附 录 2
1996-2005年财政指标
477. 2002-2003年计划和预算中第一次列出了10年期财政指标，其中包括新两年期之后的两年以及刚过去的几年的信息。文件WO/PBC/2/6(调整预算程序,关于储备基金和周转基金的政策以及关于预算盈余的政策)第65段中已提出要采用这一编制方式。编制财政指标的目的是为拟议的2002-2003年预算提供一种背景：说明发展趋势，并表明长期承付款项或费用减少等决定将来能持续下去。提供这一信息意在为成员国对拟议的计划和预算进行审查和作出决定提供便利。对于以前在文件WO/PBC/3/2附录2中所作的介绍已加以调整，以反映计划和预算委员会第三届会议所核准的将经常预算与预算外项目活动统一起来这一情况。现列出3个表，具体如下。
478. 1996－2005年期间按联盟开列的年度收入情况列于表25。
表 25. 1996-2005年按联盟开列的收入
(以百万瑞士法郎计)
实 际 |
概 算 |
|||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
会费供资联盟 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
21.6 |
19.5 |
19.5 |
19.2 |
19.2 |
19.3 |
19.3 |
PCT联盟 |
127.3 |
162.0 |
152.1 |
162.5 |
202.1 |
204.2 |
201.9 |
197.5 |
210.4 |
226.3 |
马德里联盟 |
26.9 |
28.0 |
26.7 |
28.5 |
31.0 |
32.1 |
32.8 |
33.7 |
37.8 |
41.6 |
海牙联盟 |
4.9 |
5.1 |
5.0 |
5.3 |
5.8 |
6.1 |
5.5 |
6.0 |
6.3 |
6.7 |
仲裁/其他 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
2.1 |
3.6 |
7.6 |
8.4 |
10.9 |
12.7 |
共计 |
183.2 |
219.3 |
208.0 |
218.7 |
260.5 |
265.5 |
267.0 |
264.8 |
284.7 |
306.6 |
479. 表25说明，会费供资联盟的收入从1998年到2000年呈下降趋势，反映了成员国会费的相应减少的情况，并表明未来年份的收入预计将稳定。
480. 可以看出PCT联盟的收入在1996-2000年期间增长很大。虽然未来年份国际申请件数预计仍会增加，但是收入总额将以较慢的速度增长。这是由于预算文件D章中所说明的不断努力减少费用所引起的。实际上，平均费用从1997年的2,799瑞郎减少到2003年的1,538瑞郎，减幅达45％。表中显示马德里和海牙联盟的收入在10年期间逐步增长，相应地反映了注册、保存和续展件数的增长。仲裁/其他截至2000年的收入增加表明需求量的快速增长以及在线争端解决服务所付的相应费用。与文件WO/PBC/3/2附录2所载的以前对2004年和2005年的预测数相比，考虑到对全球保护体系和服务的需求增加，对现有概算作了修订。预计由于连续减少费用，与上一年相比，总收入会以较慢的速度增加，但仍会继续增加。
481. 1996－2005年期间按联盟开列的年度支出情况列于表26，经常预算和预算外项目活动的支出统一列出。
表 26. 1996-2005年按联盟开列的支出
(以百万瑞士法郎计)
实 际 |
概 算 |
|||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
会费供资联盟 |
20.6 |
20.6 |
18.7 |
26.4 |
18.9 |
19.7 |
19.3 |
19.3 |
19.3 |
19.3 |
PCT 联盟 |
90.2 |
92.6 |
128.7 |
202.3 |
183.4 |
258.2 |
280.4 |
250.4 |
233.4 |
214.0 |
马德里联盟 |
27.8 |
29.0 |
23.8 |
34.6 |
29.7 |
38.4 |
39.0 |
39.9 |
38.6 |
39.2 |
海牙联盟 |
4.4 |
4.7 |
3.7 |
5.5 |
5.0 |
7.3 |
7.1 |
6.5 |
6.3 |
6.2 |
仲裁/其他 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
0.9 |
2.5 |
2.7 |
6.6 |
9.9 |
10.0 |
10.0 |
共计 |
143.7 |
147.6 |
175.5 |
269.7 |
239.5 |
326.3 |
352.4 |
326.0 |
307.6 |
288.7 |
482. 表 26说明，会费供资联盟的预算在10年期间保持稳定。PCT联盟的预算从1996年的9,020万瑞郎大幅度增加到2002年的2.804亿瑞郎，反映了国际申请件数和执行重大信息技术与房舍建筑项目所带来的相关增长。这些项目完成之后，预计PCT联盟的支出在2003年至2005年期间将有所下降。
483. 就马德里和海牙联盟而言，支出的逐渐增长是与如上文所述的注册、保存和续展的收入和件数的逐渐增长相符合的。仲裁/其他的情况也一样，在该项目中2000年至2003年期间的支出增长反映了在线争端解决服务的申请和收入的增长水平。总的说来，WIPO在二十世纪九十年代后5年的预算均有较大的增长。虽然预计将继续出现增长情况，但增长率预期要低很多。
484. 1996-2005年的收入、支出和储备金的情况列于表27。
表 27. 1996-2005年的收入、支出和储备金
(以百万瑞士法郎计)
支出 |
预算 |
概算 |
|||||||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||||||
收入 |
183.2 |
219.3 |
208.0 |
218.7 |
260.5 |
265.5 |
267.0 |
264.8 |
284.7 |
306.6 |
|||||
支出 |
143.7 |
147.6 |
175.5 |
269.7 |
239.5 |
326.3 |
352.4 |
326.0 |
307.6 |
288.7 |
|||||
储备金（年底） |
248.8 |
320.5 |
353.0 |
302.0 |
323.0 |
262.2 |
176.8 |
115.6 |
92.7 |
110.6 |
|||||
485. 表27表明，1996－1998年期间收入水平超过支出水平。这使得储备金从1996年的2.488亿瑞郎增长到1998年的3.530亿瑞郎。截至2001年，支出超过了收入，支出包括经常预算和预算外项目活动的支出。预计2002年支出将达到3.524亿瑞郎这一峰值，之后在2005年降至2.887亿瑞郎。这一总支出模式反映了由于逐渐完成信息技术和房舍建筑项目而大大减少支出的情况以及其他活动方面的支出增长不大的情况。
486. 10年期间的申请、注册、保存、案件申请和续展的数量，年平均增长率为12％。预计2002-2005两年期间情况也将如此。与这些活动相关的收入和支出将以较慢的速度增长。由于实施PCT自动化项目和通过额外提供WIPO拥有的房舍来减少租房费用会极大地提高效率，因此将有可能在支出增长不大的情况下承担额外增加的工作量。
487. 随着支出下降，收入增长又放慢，收支之间的差距预计将在2003年拉平。此外，按大会于2000年9月批准的目标，将在2004年和2005年期间使储备金水平降低并随后稳定下来，从而确保未来年份有一个可靠、平衡的财政方案。
[后接附录3]
